1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-658-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela Paso El León Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 3664,285736 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudiomaldonadoc Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO MALDONADO CARCAMO R.U.T. 13.123.157-1 Sucursal claudiomaldonadoc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 2 Unidad Escobillones   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad Paños multiuso (amarillos)   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 2 Par Pares de guantes de goma   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361 31211903 Equipo para protección 5 Unidad Mascarillas   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 14111703 Toallas de papel 10 Unidad Toalla nova   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad Cif   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353

Total Neto	$ 19.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.664
TOTAL OC	$ 22.950