1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-698-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Escuela Cochamó Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 90915 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercadorosita Razón Social ROSA AMELITA GUTIERREZ TELLEZ R.U.T. 5.548.272-1 Sucursal supermercadorosita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 330 Unidad EMPANADAS DE HORNO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000 50202304 Jugos y néctar envasados 330 Unidad JUGOS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500

Total Neto	$ 478.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.915
TOTAL OC	$ 569.415