1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-720-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4833-52-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4833-52-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 75675,48 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO Razón Social CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO R.U.T. 10.303.722-0 Sucursal CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 2 Unidad Impresora láser, toner, blanco y negro, USB/RED, enchufe magic   $ 83.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.626 $ 167.626 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 2 Unidad Impresora multifuncional; USB/RED, tinta, enchufe magic   $ 115.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.666 $ 230.666

Total Neto	$ 398.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.675
TOTAL OC	$ 473.967