1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-723-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Escuela Cochamo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 18713 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAILLE CHILE SPA Razón Social BRAILLE CHILE SPA R.U.T. 76.443.997-K Sucursal BRAILLE CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161500 2239-17-lp14   3   (1512319 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS REIZEN BALON FUTBOL CIEGOS N° 5 UNIDAD 1514320 (1512319) ARTÍCULOS DEPORTIVOS REIZEN BALON FUTBOL CIEGOS N° 5 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.500 $ 100.500

Total Neto	$ 100.500
Descuento	$ 2.010
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.713
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 117.203