1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-751-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Escuela Cochamo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4833-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna * Impuesto 45408,402898 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA - Casa Matriz Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LIMITADA R.U.T. 78.263.170-5 Sucursal IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 3 Unidad PENDRIVE 32 MB   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957 $ 24.958 26111702 Pilas alcalinas 10 Unidad BATERÍA CUADRADA DE DOBLE ENTRADA   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.891 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad PILAS DURACELL DOBLE A   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924 43201803 Discos duros 3 Unidad DISCO DURO CAPACIDAD 1 TERABYTE   $ 58.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.217 $ 176.218

Total Neto	$ 238.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.408
TOTAL OC	$ 284.400