1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-934-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Escuela Rio Puelo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 372400 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERSOFI Razón Social JULIA JACQUELINE OJEDA ALTAMIRANO R.U.T. 12.122.613-8 Sucursal FERSOFI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101901 Conjunto para niños 30 Unidad TRAJES NORTEÑOS NIÑOS VARIADAS TALLAS   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 53101901 Conjunto para niños 38 Unidad TRAJES NORTEÑOS NIÑAS VARIADAS TALLAS   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000 53101901 Conjunto para niños 20 Unidad TRAJES CAPORALES NIÑO Y NIÑA VARIADAS TALLAS   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 1.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.400
TOTAL OC	$ 2.332.400