1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4834-18-C108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra fletes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas diversos fletes efectuados al Depto. de Salud por traslados de Pacientes,al Hospital Base y Funcionarios dependientes del Depto. de Salud Municipal a la Ciudad de Puerto Montt Correspondiente al mes de diciembre del 2007,por regularización 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Javier Patricio Maldonado Ojeda R.U.T. 11.309.820-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de vehículos traslado de pacientes dia de area con fecha 20-12-2007 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de vehículos Traslado de pacientes dia de Area con facha 27-12-2007 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de vehículos traslado de funcianaria a la ciudad de Puerto Montt con Fecha 21-12-2007 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 165.000