1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4834-206-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición MAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 88698 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta America Ltda. - TEMUCO Razón Social IMPRENTA AMERICA LIMITADA R.U.T. 87.726.400-9 Sucursal Imprenta America Ltda. - TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 1   (1224265 )TECNOLÓGICOS - 1250271 (1224265) TECNOLÓGICOS - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(400) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(4) $ 491.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.400 $ 491.400

Total Neto	$ 491.400
Descuento	$ 24.570
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.698
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 555.528