1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4834-219-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Resolutividad en APS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 13834 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 4   (1346004 )APÓSITO CRANBERRY TRANSPARENTE 6 X 7 CM 100 UNIDADES 1372259 (1346004) APÓSITO CRANBERRY TRANSPARENTE 6 X 7 CM 100 UNIDADES; Código: 70278; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.544 $ 73.544

Total Neto	$ 73.544
Descuento	$ 735
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.834
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 86.643