1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4834-232-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Serv. de mantención equipos computacionales Some Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 4750 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avatares Ltda Razón Social MARCOS JANOZICK HIDALGO CALBUN EIRL R.U.T. 52.002.938-9 Sucursal Avatares Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Unidad Servicio de mantención de sistema operativo y archivos de tres equipos comp. some posta Río Púelo.- Servicio de mantención de sistema operativo y archivos de tres equipos comp. some posta Río Púelo.- $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 25.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.750
TOTAL OC	$ 29.750