1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4834-247-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna * Impuesto 28707,575 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCINBOX Razón Social CAROLINA LAFITTE MARTINEZ SERVICIOS INFORMATICOS E R.U.T. 76.814.050-2 Sucursal PCINBOX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Tambor Canon GPR-22. Segun cotizacion anexa.   $ 95.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.798 $ 95.798 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Toner Canon GPR-22. Segun cotizacion anexa.   $ 35.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.295 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Mantencion, limpieza e instalacion de tambor. Sgun cotizacion anexa.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 151.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.708
TOTAL OC	$ 179.800