1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4834-254-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra NOTEBOOK CHCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 132,81 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 Título Descripción MODALIDAD DE DESPACHO Enviar por flete TUR BUS OFICINA PUERTO MONTT, a nombre de Departamento de Salud Municipal de Cochamo, con aviso telefonico al celular 76697570 o mail desam77@gmail.com Incuir factura indicando Banco y Numero de Cuenta Corriente para desposito de pago.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211509 Computadores Portatiles 1   (307180) COMPUTADOR PORTATIL COMPAQ C757LA 305969 (307180) COMPUTADOR PORTATIL COMPAQ C757LA ; Código: ;Región : X US$ 699,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 699,00 US$ 699,00

Total Neto	US$ 699,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 132,81
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 831,81