1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4834-256-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN NOTEBOOKS - PROG. MAIS 2021. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.06.001.000.000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Impuesto 402,3 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información Razón Social Opciones S.A. Sistemas de Información R.U.T. 96.523.180-3 Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-20-LR20 LAPTOP LENOVO E41-55 WINDOWS 10 PRO AMD RYZEN 3 3300U RAM 4GB SSD 256 GB GAMA 1 5   (1702618) LAPTOP LENOVO E41-55 WINDOWS 10 PRO AMD RYZEN 3 3300U RAM 4GB SSD 256 GB GAMA 1 (1702618) LAPTOP LENOVO E41-55 WINDOWS 10 PRO AMD RYZEN 3 3300U RAM 4GB SSD 256 GB GAMA 1 ; Región de los Lagos ; Cochamó; SANTIAGO BUERAS S/N $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.115 $ 2.117

Total Neto	$ 2.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 402
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.519