1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4834-259-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN AGUJAS HIPODÉRMICAS - CAMP. VACUNACIÓN ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.004.000.000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 59565 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONVENIO MARCO Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal CONVENIO MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 2239-16-LR15 Agujas hipodérmicas 150   (1426756 )AGUJA HIPODERMICA CONTROLADA MEDICALTEK 25G X 5/8 UNIDAD 1428943 (1426756) AGUJA HIPODERMICA CONTROLADA MEDICALTEK 25G X 5/8 UNIDAD; Código: AGMT0010; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $190 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 28.500,00 $ 285.000 $ 313.500

Total Neto	$ 313.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.565
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 373.065