1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4834-264-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Programa Promoción de Salud año 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 111362,2794 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Favor coordinar despacho con Christian Paredes fono 942014005 Favor coordinar despacho con Christian Paredes fono 942014005 Indicaciones tecnicas El formato del boletín se adjunta vía correo electronico 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta America Ltda. - TEMUCO Razón Social IMPRENTA AMERICA LIMITADA R.U.T. 87.726.400-9 Sucursal Imprenta America Ltda. - TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111902 2239-2-LP15 Boletines informativos 1   (1224525) BOLETÍN - 1250533 (1224525) BOLETÍN - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(6) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(29) $ 623.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.529 $ 623.529

Total Neto	$ 623.529
Descuento	$ 37.412
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.362
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 697.479