1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4834-348-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra PLOTEO DE IMÁGENES - PROG. MAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 19158,84 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Publicitarios Marca Digital SpA Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS MARCA DIGITAL SPA R.U.T. 77.286.279-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Publicitarios Marca Digital SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 12 Unidad Impresiones en tela PVC de 1.20 x 56 cm. Impresiones en tela PVC de 1.20 x 56 cm. $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.836 $ 100.836

Total Neto	$ 100.836
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 19.159
TOTAL OC	$ 119.995