Orden de Compra. Nº4834-360-SE25 "TINTAS PARA IMPRESORA - PROG. REHABILITACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4834-360-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra TINTAS PARA IMPRESORA - PROG. REHABILITACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 12646,4
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega

Coordinar entrega con el Sr. Christian Paredes Meza, fono +56987495810 email christianparedesmeza@gmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRA VERONICA
Razón Social CASS S.A.
R.U.T. 76.102.295-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALEJANDRA VERONICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTinta HP GT53 negro.Tinta HP GT53 negro. $ 8.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTinta HP GT52 yellow.Tinta HP GT52 yellow. $ 8.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTinta HP GT52 magenta.Tinta HP GT52 magenta. $ 8.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTinta HP GT52 cyan.Tinta HP GT52 cyan. $ 8.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
Total Neto $ 66.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.646
TOTAL OC $ 79.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.