Orden de Compra. Nº4834-413-SE25 "MAT. PARA TALLER - PROG. CUIDADOS COMUNITARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4834-413-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA TALLER - PROG. CUIDADOS COMUNITARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 17818,54352
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA BELLAVISTA
Razón Social ORFILIA DEL CARMEN ARGEL ARGEL
R.U.T. 11.714.307-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA BELLAVISTA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta40UnidadRoller energel 0.7 mm pentel.Roller energel 0.7 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.600 $ 70.589
14111613
Papel para pancartas2UnidadOpalina x 30 unidades.Opalina x 30 unidades. $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
14121812
Papel fotográfico4UnidadPapel fotográfico x 10 adhesivo.Papel fotográfico x 10 adhesivo. $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.101
14111525
Papel multiuso1ResmaResma de papel tamaño oficio.Resma de papel tamaño oficio. $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
Total Neto $ 93.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.819
TOTAL OC $ 111.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.