Orden de Compra. Nº4834-450-SE25 "ELEMENTOS TALLER DE ARTES - PROG. CUIDADOS COMUNITARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4834-450-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS TALLER DE ARTES - PROG. CUIDADOS COMUNITARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 30958,6
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIEXPRESS SPA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTIEXPRESS SPA
R.U.T. 76.888.386-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTIEXPRESS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121211
Pintura acrílica escolar3CajaPintura porcelaine 150 pebeo set 6x20 ml. iniciación N2.Pintura porcelaine 150 pebeo set 6x20 ml. iniciación N2. $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.970 $ 50.970
14111525
Papel multiuso2UnidadLámina de papel magnético A4.Lámina de papel magnético A4. $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.980 $ 27.980
45111501
Atriles de pie1UnidadTelón proyector portátil 100 pulgadas.Telón proyector portátil 100 pulgadas. $ 83.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.990 $ 83.990
Total Neto $ 162.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.959
TOTAL OC $ 193.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.