1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4834-97-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FONTANERIA PSR COCHAMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4921-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud R.U.T. 61.932.200-2 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 32395,76 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudiomaldonadoc Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO MALDONADO CARCAMO R.U.T. 13.123.157-1 Sucursal claudiomaldonadoc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA 738 Y NOTA DE PEDIDO ADJUNTAS   $ 170.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.504 $ 170.504

Total Neto	$ 170.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.396
TOTAL OC	$ 202.900