1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4836-55-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2012 Nombre de la Orden de Compra CARTRIDGE - RESMAS CARTA - CORCHETERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4836-5-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 12969,4 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA DE LA FRONTERA Razón Social LORENA DEL PILAR VALDEBENITO IBARRA R.U.T. 9.263.551-1 Sucursal COMERCIALIZADORA DE LA FRONTERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad Resmas papel carta   $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.400 $ 39.400 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad cartridge BROTHER DR 420 (impresora HL-2270DW)   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 44122103 Corchetes 2 Unidad Corcheteras 26/6   $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360

Total Neto	$ 68.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.969
TOTAL OC	$ 81.229