1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4840-73-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4840-65-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4840-65-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4840-Programas de mejoramiento (Urbano y Barrios) Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 559 Comuna Lonquimay Impuesto 78948,8 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Contreras Razón Social rosa becerra contreras R.U.T. 3.944.345-7 Sucursal Comercial Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 53 Galón 53 Galones Pintura Oleo   $ 7.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.520 $ 415.520

Total Neto	$ 415.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.949
TOTAL OC	$ 494.469