1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4843-18-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina Expogama 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-18-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación LIBERTAD 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ R.U.T. 9.952.425-1 Sucursal GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Distintivos de premio 18 Unidad Premios campeonato rayuela   $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.100 $ 80.100 Tintas 3 Unidad tintas   $ 8.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.452 $ 25.452 Papel de etiquetas 100 Unidad opalinas   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 Porta documentos 150 Unidad porta credenciales   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 Rotuladores de base acuosa 21 Unidad plumones acrilicos   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 Separadores de cartón 2 Unidad separadores   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 Cinta para empaquetar 5 Unidad cinta empaquetar   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650

Total Neto	$ 158.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 158.802

Justificación de exención de impuesto