1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4844-251-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE ALUMNOS EDUCACION EL TABO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte Nº 401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte Nº 401 Comuna El Tabo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte Nº 401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDA Razón Social INVERSIONES HFS GROUP SPA R.U.T. 76.659.442-5 Sucursal FERNANDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 3   (1381628) BUS IRIZAR I6 VALOR DIARIO 1408128 (1381628) BUS IRIZAR I6 VALOR DIARIO; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000

Total Neto	$ 1.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.140.000

Justificación de exención de impuesto