1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4844-404-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte Nº 401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001000 del sistema 2152204001001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte Nº 401 Comuna El Tabo Impuesto 335905 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte Nº 401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimat Ltda. Razón Social Comercial Ofimat Limitada R.U.T. 76.426.266-2 Sucursal Ofimat Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 50   (1163745 )PAPEL MULTIPROPÓSITO SERI MULTI CARTA 75 GRS ALBURA 95% RESMA CAJA 10 UNIDADES 1189807 (1163745) PAPEL MULTIPROPÓSITO SERI MULTI CARTA 75 GRS ALBURA 95% RESMA CAJA 10 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $3280 $ 32.800,00 $ 0,00 $ 164.000,00 $ 1.640.000 $ 1.804.000

Total Neto	$ 1.804.000
Descuento	$ 36.080
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.905
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.103.825