Orden de Compra. Nº4844-41-SE26 "ORDEN DE COMPRA N°4844-41-SE26 - D.A.E.M./ TINTAS FUERA DEL CONVENIO DE SUMINISTROS SOLICITADAS MEDIANTE COTIZACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4844-41-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA N°4844-41-SE26 - D.A.E.M./ TINTAS FUERA DEL CONVENIO DE SUMINISTROS SOLICITADAS MEDIANTE COTIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4844-7-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte Nº 401
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Facturación OSVALDO MARIN 0911, LAS CRUCES, COMUNA DE EL TABO
Comuna El Tabo
Impuesto 28970,06
Dirección de Envío de la Factura OSVALDO MARIN 0911, LAS CRUCES, COMUNA DE EL TABO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas2UnidadTINTA GI-10 BLACKTINTA GI-10 BLACK $ 20.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.210 $ 41.210
12171703
Tintas2UnidadTINTA GI-10 CYANTINTA GI-10 CYAN $ 18.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.088 $ 37.088
12171703
Tintas2UnidadTINTA GI-10 YELLOWTINTA GI-10 YELLOW $ 18.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.088 $ 37.088
12171703
Tintas2UnidadTINTA GI-10 MAGENTATINTA GI-10 MAGENTA $ 18.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.088 $ 37.088
Total Neto $ 152.474
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.970
TOTAL OC $ 181.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.