1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4844-43-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4844-16-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4844-16-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte Nº 401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte Nº 401 Comuna El Tabo Impuesto 131100 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte Nº 401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos neira pavez Razón Social carlos neira R.U.T. 9.385.322-9 Sucursal carlos neira pavez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS U OTROS EN COLEGIO EL TABO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO. REPARACION DE ELEMENTOS DE ALUMNIO. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.100
TOTAL OC	$ 821.100