1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4844-9-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ZAPATILLAS PARA ALUMNOS DE COLEGIO EL TABO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte Nº 401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202003000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte Nº 401 Comuna El Tabo Impuesto 1507431 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte Nº 401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ventas Razón Social INFESO LTDA R.U.T. 76.324.241-2 Sucursal ventas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   350   (1548171 )VESTUARIO DEPORTIVO ATKUNIQUE ZAPATILLA F ST TALLA 39 UNIDAD 1550053 (1548171) VESTUARIO DEPORTIVO ATKUNIQUE ZAPATILLA F ST TALLA 39 UNIDAD; Código: .-; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.046.500 $ 8.046.500

Total Neto	$ 8.046.500
Descuento	$ 112.651
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.507.431
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.441.280