1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-103-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4846-18-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 71250 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Dental Carlos Rojas Razón Social CARLOS EDUARDO ROJAS MATUS R.U.T. 10.318.904-7 Sucursal Laboratorio Dental Carlos Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152608 Cartuchos de ligamento de ortodoncia 25 Unidad   Placas de ortodoncia interceptivas $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.250
TOTAL OC	$ 446.250