1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-111-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS SEGUN OI 039 CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-54-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ISABEL Razón Social PASTELERIA MARIA ISABEL MUÑOZ MONTAÑO E.I.R.L. R.U.T. 76.682.872-8 Sucursal MARIA ISABEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 36 Unidad PANES SEGUN LICITACION 4846-54-L118 PANES AVE MAYO, AVE PIMENTON PARA CAPACITACION $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 18 Unidad no definida GALLETAS SEGUN LICITACION 4846-54-L118 GALLETAS ARTESANALES (10 UNIDADES) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550