1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-202-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA REMODELACION SOME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 2880,3278 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Lobo Limitada - Casa Matriz Razón Social FERRETERIA LOBO LIMITADA R.U.T. 78.573.130-1 Sucursal Ferretería Lobo Limitada - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad GALON MARMOLINA BLANCA GALON MARMOLINA BLANCA $ 4.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.134 $ 4.134 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18 CENTIMETRO RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18 CENTIMETRO $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.681 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA DE 2 1/2 PULGADAS BROCHA DE 2 1/2 PULGADAS $ 2.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.714 $ 2.714 31191501 Papeles de lija 4 Unidad PLIEGOS LIJA DE 80 PARA MADERAS PLIEGOS LIJA DE 80 PARA MADERAS $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436 $ 437 86131502 Pintura 1 Litro PINTURA OLIO COLOR GRIS PERLA PINTURA OLIO COLOR GRIS PERLA $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193

Total Neto	$ 15.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.880
TOTAL OC	$ 18.040