1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-208-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS NUTRICIONISTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-109-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 990 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 97503,2829131653 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDA PAZ Razón Social FERNANDA LECAROS MONTENEGRO R.U.T. 17.972.566-5 Sucursal FERNANDA PAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 164 Hora/Hombre HORAS PROFESIONAL NUTRICIONISTA MES DE JUNIO 2020 SEGUN LICITACION 4846-109-LE19 ADJUDICADO POR RESOLUCION EXENTA 1771 DE FECHA 31.12.2019 HORAS PROFESIONAL NUTRICIONISTA MES DE JUNIO 2020 SEGUN LICITACION 4846-109-LE19 ADJUDICADO POR RESOLUCION EXENTA 1771 DE FECHA 31.12.2019 $ 4.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.504 $ 809.504

Total Neto	$ 809.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 97.503
TOTAL OC	$ 907.007