1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-219-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantención Camioneta del Consultorio de San Felip Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 15420,02 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAFAEL HELO HORMAZABAL Razón Social RAFAEL ALEJANDRO HELO HORMAZABAL R.U.T. 6.619.123-0 Sucursal RAFAEL HELO HORMAZABAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142327 Juntas de rótula de tuberías 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR Y SUPERIOR, CAMIONETA NISSAN UN-11-54.- SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMBIO DE ROTULAS INFERIOR Y SUPERIOR, CAMIONETA NISSAN UN-11-54.- $ 81.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.158 $ 81.158

Total Neto	$ 81.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.420
TOTAL OC	$ 96.578