1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-25-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra PROFESIONAL PSICOLOGA UNIDAD SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 31276,2222222222 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Nora Razón Social CARLA NORA CABRERA MUÑOZ R.U.T. 17.983.950-4 Sucursal Carla Nora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS PSICÓLOGA PROGRAMA SALUD MENTAL EN APS 2018, MES DE ENERO 2019, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°29 DE FECHA 21.01.2019 COMPRA DE SERVICIOS PSICOLOGO (A) POR 22 HORAS SEMANALES DURANTE 12 MESES, SEGÙN BASES ADMINISTRATIVAS Y BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES ADJUNTAS $ 281.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.486 $ 281.486

Total Neto	$ 281.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 31.276
TOTAL OC	$ 312.762