1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-255-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2019 Nombre de la Orden de Compra TÉCNICO EN SERVICIO SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-17-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 462 Usuario SIGFE GEORGINA LILLO TOBAR Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 41561,4444444444 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Yolanda Razón Social ANA BRIONES BERRIOS R.U.T. 16.991.151-7 Sucursal Ana Yolanda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Mes/Hombre 44 HORAS SEMANALES DE SERVICIOS DE AGENTE COMUNITARIO, PARA EJECUCIÓN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL APS AÑO 2018 MES DE MARZO BOLETA DE HONORARIOS N°29 DE FECHA 22.04.2019 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN BASES ADJUNTAS, VALORES SEGÚN ARTÍCULO 8 BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES DE SERVICIO DE AGENTE COMUNITARIO $ 374.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.053 $ 374.053

Total Neto	$ 374.053
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 41.561
TOTAL OC	$ 415.614