1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-285-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO APOYO OPERACIONAL OCTUBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-90-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1519 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 1629991,57 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION Se informa que  el Estado ha implementado la modalidad de pago Oportuno, y puesto en marcha el sistema DTE (Documentación Tributaria del Estado) motivo por el cual SII rechaza  los  Documentos electrónicos que no vengan con el Formato Predestinado, que considere Documento Referencia (orden de compra) y Folio (número de orden de compra) favor Facturar con el formato indicado por S.I.I. y mencionar obligatoriamente la Orden de Compra correspondiente a la Facturación que está realizando.   Además recuerdo enviar Archivo XML a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com,  solange.vargasm@redsalud.gov.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniza Ximena Razón Social SERVICIOS DANIZA XIMENA FUENTES NOVOVOA E.I.R.L. R.U.T. 76.833.964-3 Sucursal Daniza Ximena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida SERVICIO DE APOYO OPERACIONAL PARA CESFAM SAN FELIPE EL REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, LICITACION 4846-90-LQ19 ADJUDICADO POR RESOLUCION EXENTA N° 1518 del 29.10.2019 SERVICIO DE APOYO OPERACIONAL PARA CESFAM SAN FELIPE EL REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, LICITACION 4846-90-LQ19 ADJUDICADO POR RESOLUCION EXENTA N° 1518 del 29.10.2019 $ 8.578.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.578.903 $ 8.578.903

Total Neto	$ 8.578.903
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.629.992
TOTAL OC	$ 10.208.895