1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-339-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Servicios de Operaciones" 2013-201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-80-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 539019,93 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernando oliva orellana Razón Social EVARISTO FERNANDO OLIVA ORELLANA R.U.T. 3.964.425-8 Sucursal fernando oliva orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad Contrato por Servicios de Operaciones para CESFAM San Felipe El Real y Complejo Dr. L.G.G. 2013-2015, correspondiente al mes de Junio del 2015, desde ID. 4846-80-LP13. Rebaja en el valor según Res. Exenta N° 97 de fecha 26.01.2015. Servicio de Apoyo operacional, correspondiente al mes de Junio del 2015, según Res. Ex. N° 1028 del 02.08.2013. Factura: 1664 de fecha 23 de Junio 2015 $ 2.836.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.836.947 $ 2.836.947

Total Neto	$ 2.836.947
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 539.020
TOTAL OC	$ 3.375.967