1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-352-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA PROGRAMA CARDIOVASCULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-125-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 560 Usuario SIGFE GEORGINA LILLO TOBAR Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 45000 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristhofer Humberto Razón Social Cristhofer Humberto Fible Nuñez R.U.T. 18.563.692-5 Sucursal Cristhofer Humberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PROGRAMA CARDIOVASCULAR 22 HORAS SEMANALES SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°2138 DE FECHA 28.12.2018. SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°49 DE FECHA 20.05.2019 SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PROGRAMA CARDIOVASCULAR 22 HORAS SEMANALES SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°2138 DE FECHA 28.12.2018. SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°49 DE FECHA 20.05.2019 $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000

Total Neto	$ 405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 45.000
TOTAL OC	$ 450.000