1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-377-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y/O REPARACION DE SILLONES Y EQUIPOS DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-96-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 93375,69 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VLADIMIR RAMON Razón Social MANTENCION Y REPARACION VLADIMIR RAMON MILLA GUTIE R.U.T. 76.548.157-0 Sucursal VLADIMIR RAMON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 3 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y/O REPARACION MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018, DE SILLONES Y EQUIPOS DENTALES CESFAM SAN FELIPE EL REAL, LICITACION ID 4846-96-L117 Y RESOLUCION EXENTA 2008 DE FECHA 16.11.2017 SERVICIO DE MANTENCION Y/O REPARACION MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018, DE SILLONES Y EQUIPOS DENTALES CESFAM SAN FELIPE EL REAL, FACTURA N°63 de fecha 09.05.2018 $ 163.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.451 $ 491.451

Total Neto	$ 491.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.376
TOTAL OC	$ 584.827