1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-434-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2013 Nombre de la Orden de Compra 1Contratación de Servicios de Apoyo Operacional y Administrativo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-44-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 267469,84 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernando oliva orellana Razón Social EVARISTO FERNANDO OLIVA ORELLANA R.U.T. 3.964.425-8 Sucursal fernando oliva orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad Prórroga de Contrato por Servicios de Apoyo Administrativo y Operacional para Jardín Infantil y Club Escolar correspondiente a los primeros 15 días del mes de Agosto del 2013. Desde ID. 4846-44-LP12. Prórroga de Contrato por Servicios de Apoyo Administrativo y Operacional para Jardín Infantil y Club Escolar correspondiente a los primeros 15 días del mes de Agosto del 2013. Desde ID. 4846-44-LP12. $ 1.407.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.407.736 $ 1.407.736

Total Neto	$ 1.407.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.470
TOTAL OC	$ 1.675.206