1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-5-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO DEL ESFAM SAN FELIPE EL REAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 10000 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lahola Razón Social LUIS ALBERTO HOLA CHAMY R.U.T. 8.285.247-6 Sucursal lahola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Profesionales 1 Unidad CONTRATACION DE SERVICIOS PARA AUDITAR A 5 PACIENTES DEL PROGRAMA ? Y ? DE ESCASOS RECURSOS AÑO 2011 DEL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2011, A REALIZARSE LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE ENTRE LAS 12 Y LAS 13 HRS., EN LA CLINICA DENTAL DEL SECTOR AZUL. EL PROVEEDOR TRABAJA CON EL 10% DE RETENSIÓN DEL IMPUESTO. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 10.000
TOTAL OC	$ 100.000