1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-533-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DE PAGO POR REPARACION ELECTROCARDI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 898 Usuario SIGFE GEORGINA LILLO TOBAR Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO MARCELO RODRIGUEZ GUAJARDO Razón Social RENATO MARCELO RODRIGUEZ GUAJARDO R.U.T. 8.900.955-3 Sucursal RENATO MARCELO RODRIGUEZ GUAJARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida REGULARIZACION DE PAGO POR REPARACION DE ELECTROCARDIGRAFO SEGUN RESOLUCION EXENTA N°1035 DE FECHA 12.07.2019 REGULARIZACION DE PAGO POR REPARACION DE ELECTROCARDIGRAFO SEGUN RESOLUCION EXENTA N°1035 DE FECHA 12.07.2019 $ 265.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.600 $ 265.600

Total Neto	$ 265.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 265.600

Justificación de exención de impuesto