1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-625-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS TECNICO SOCIAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL MES DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-49-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1034 Usuario SIGFE GEORGINA LILLO TOBAR Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 22210 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Yolanda Razón Social ANA BRIONES BERRIOS R.U.T. 16.991.151-7 Sucursal Ana Yolanda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida COMPRA DE SERVICIOS TÉCNICO SOCIAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°944 DE FECHA 27.06.2019 COMPRA DE SERVICIOS TÉCNICO SOCIAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°944 DE FECHA 27.06.2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°33 DE FECHA 22.07.2019 $ 199.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.890 $ 199.890

Total Neto	$ 199.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 22.210
TOTAL OC	$ 222.100