1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-630-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-54-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1047 Usuario SIGFE GEORGINA LILLO TOBAR Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ISABEL Razón Social PASTELERIA MARIA ISABEL MUÑOZ MONTAÑO E.I.R.L. R.U.T. 76.682.872-8 Sucursal MARIA ISABEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 44 Unidad GALLETAS 05 UNIDADES GALLETAS 05 UNIDADES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 44 Unidad SANDWICH (AVE PIMENTON) SANDWICH (AVE PIMENTON) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450