1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-64-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4846-3-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 45871,7777777778 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Nora Razón Social CARLA NORA CABRERA MUÑOZ R.U.T. 17.983.950-4 Sucursal Carla Nora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS PSICOLOGA PROGRAMA SALUD MENTAL EN APS 2018, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 10 DE FECHA 20.02.2018 COMPRA DE SERVICIOS PSICOLOGO (A) POR 22 HORAS SEMANALES DURANTE 12 MESES, SEGÙN BASES ADMINISTRATIVAS Y BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES ADJUNTAS $ 412.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.846 $ 412.846

Total Neto	$ 412.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 45.872
TOTAL OC	$ 458.718