1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-643-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4846-66-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-66-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1060 Usuario SIGFE GEORGINA LILLO TOBAR Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 2226325 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniza Ximena Razón Social SERVICIOS DANIZA XIMENA FUENTES NOVOVOA E.I.R.L. R.U.T. 76.833.964-3 Sucursal Daniza Ximena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad NORMALIZACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO ÁREA ADMINISTRATIVA DEL CESFAM SAN FELIPE EL REAL VALOR NETO $ 11.717.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.717.500 $ 11.717.500

Total Neto	$ 11.717.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.226.325
TOTAL OC	$ 13.943.825