1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-68-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION GRUPO ELECTROGENO CESFAM SAN FELIPE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-106-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1444 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA Razón Social Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA R.U.T. 76.473.195-6 Sucursal Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANTENCION GRUPO ELECTRÓGENO SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°2064 DE FECHA 10.12.2019 | MANTENCION GRUPO ELECTRÓGENO 8/8 EQUIPO FGWILSON P200E2 A PETROLEO 250 KVA $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500