1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-697-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN CESFAM 1/8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-23-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1159 Usuario SIGFE GEORGINA LILLO TOBAR Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 89791,91 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VLADIMIR RAMON Razón Social MANTENCION Y REPARACION VLADIMIR RAMON MILLA GUTIE R.U.T. 76.548.157-0 Sucursal VLADIMIR RAMON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 13 Unidad no definida CONVENIO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS DE REFIGERACION CESFAM SAN FELIPE EL REAL SEGUN RESOLUCION EXENTA N°566 DE FECHA 30.04.2019 MANTENCION SEMESTRAL 1/8 DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN CESFAM SAN FELIPE EL REAL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN F/138 DE FECHA 31.07.2019 $ 36.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.589 $ 472.589

Total Neto	$ 472.589
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.792
TOTAL OC	$ 562.381