1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-71-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GUANTES O.C.I 139 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-7-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 535 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 270750 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION Se informa que  el Estado ha implementado la modalidad de pago Oportuno, y puesto en marcha el sistema DTE (Documentación Tributaria del Estado) motivo por el cual se debe emitir Factura Electrónica por sistema Acepta, cuyo formato debe incluir Documento de Referencia (orden de Compra) y Folio (N° orden de compra), se comunica que SII rechaza  los  Documentos electrónicos que no vengan con el Formato Predestinado.  Considerar  Facturar con el formato indicado por S.I.I.,  dicho documento deben ser enviados en archivo XML a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com,  facturacioncsf@redsalud.gov.cl. SOBRE EL DESPACHO Despachar a Cesfam San Felipe El Real  Cajales 1900 Bodega Farmacia  Horario de Atención  Lunes a Jueves de 8:30 a 12:30 (mañana) y de 14:30 a 16:30 (tarde) Viernes de 08:30 a 13:00 horas. Toda entrega fuera de horario será rechazada 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arena Tienda Limitada Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ARENA TIENDA LTDA R.U.T. 76.444.577-5 Sucursal Arena Tienda Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 15000 Unidad no definida GUANTES NO ESTERILES DE NITRILO SIN POLVO TALLA S GUANTES NO ESTERILES DE NITRILO SIN POLVO TALLA S $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000

Total Neto	$ 1.425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.750
TOTAL OC	$ 1.695.750