1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-77-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4846-19-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-19-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 216533,5 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABEL PRINT Razón Social PAULA ANDREA NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 12.901.531-4 Sucursal LABEL PRINT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211702 Lectores de tarjeta magnética 5 Unidad LECTORES DE CODIGOS DE BARRA, Ver especificaciones tecnicas en archivo adjunto LECTORES DE CODIGOS DE BARRA $ 65.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.625 $ 327.625 43212101 Impresoras de bandas 5 Unidad IMPRESORAS DE CODIGOS DE BARRA, Ver especificaciones tecnicas en archivo adjunto IMPRESORAS DE CODIGOS DE BARRA $ 162.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.025 $ 812.025

Total Neto	$ 1.139.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.534
TOTAL OC	$ 1.356.184